Opistolautakunta
Pöytäkirja 04.04.2024/Pykälä 15

OPIST 04.04.2024 § 15  

174/02.02.01/2024  

Valmistelija Kansalais- ja musiikkiopiston rehtori Pirjo Ikkala, puh. 040 585 1519

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä Kansalais- ja musiikkiopiston rehtori Ikkala Pirjo

Päätösehdotus Opistolautakunta merkitsee tulosalueensa käyttösuunnitelman 2023 toteutumisen tietoonsa saatetuksi.

Selostus

Opistolautakunnan tulosalueen käyttösuunnitelma 2023 toteutui seuraavasti:

• menot, mukaan lukien sisäiset vuokrat 1.247.136 € (92,30 % talousarviosta)             
• tulot 223.647 € (93,73 % talousarviosta)
• nettomenot 1.023.489 € (91,99 % talousarviosta)
• valtionosuudet 588.624 €

Opistojen osuudet eriteltyinä:

Musiikkiopisto

• menot, mukaan lukien sisäiset vuokrat 403.806 € (97,83 % talousarviosta)
• tulot 63.849 € (93,96 % talousarviosta)
• nettomenot 339.957 € (98,59 % talousarviosta)
• valtionosuus 247.845 €

Valtionosuus huomioiden ja sisäiset vuokrat mukaan laskien Keuruun kaupungin nettomenoiksi jää 92.112 €.

Vuoden 2023 aikana musiikkiopistossa annettiin opetusta yhteensä 4892 tuntia ja opiskelijoita oli yhteensä 136.

Kansalaisopisto

• menot, mukaan lukien sisäiset vuokrat 836.256 € (89,90 % talousarviosta)
• tulot 159.799 € (93,64 % talousarviosta) 
• nettomenot 676.457 € (89,06 % talousarviosta)
• valtionosuus 366.656 €

 Valtionosuus huomioiden ja sisäiset vuokrat mukaan laskien Keuruun kaupungin nettomenoiksi jää 309.801 €.

Vuoden 2023 aikana kansalaisopistossa annettiin opetusta yhteensä 8708 tuntia ja opiskelijoita oli 4998, joista eri henkilöitä 2187.

Opistolautakunnan tulosalueen tilinpäätöstekstit ovat oheisaineistona.