Keuruun Vesi liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 12.12.2024/Pykälä 23

VL 12.12.2024 § 23  

379/02.02.00/2024  

Valmistelija Vesihuoltopäällikkö Luoma-aho Heikki, heikki.luoma-aho(at)keuruu.fi, p. 0406627824

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Vesihuoltopäällikkö Luoma-aho Heikki

Päätösehdotus Keuruun Vesi liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2025 talousarvion valtuuston päätöksen mukaisesti.

Selostus

Kuntalain mukaan "johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti". Tämän esityksen tarkoituksena on, että Keuruun Vesi liikelaitoksen johtokunta hyväksyy lain edellyttämällä tavalla liikelaitoksen talousarvion ottaen huomioon kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätökset.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin talousarvion 9.12.2024 ja siinä olevat liikelaitoksen osiot. Tämän jälkeen tulee johtokunnan vahvistaa liikelaitoksen talousarvio. Talousarvio 2025 esitellään kokouksessa.

VL 26.09.2024 § 18 

Valmistelija Vesihuoltopäällikkö Heikki Luoma-aho, heikki.luoma-aho(at)keuruu.fi, p. 0406627824

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Vesihuoltopäällikkö Luoma-aho Heikki

Päätösehdotus Keuruun Vesi liikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä laaditun talousarvion vuodelle 2025.
2. lähettää talousarvion Keuruun kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi.

Selostus

Keuruun Vesi liikelaitos perustamissopimuksen mukaisesti vastaa turvallisesta ja toimivasta vesihuollosta vahvistetulla toimialueellaan. Vesihuoltolaki edellyttää, että vesihuoltolaitoksen maksuilla voidaan kattaa uus- ja korvausinvestoinnit ja muut käyttötaloudesta aiheutuneet kustannukset pitkällä aikavälillä.

Veden myynti on ollut tasaisesti laskussa jo vuosien ajan. Laadittu talousarvio perustuu edellisiä vuosia pienemmälle veden myynnille, ollen talousveden osalta 362.000 m3 ja jäteveden käsittelyn osalta 365.000m3. Lisäksi Keuruun Veden ja Multian vesihuoltolaitoksen välisen sopimuksen mukaisesti Jaakonsuon jäteveden puhdistamolla käsitellään Multian kunnan jätevesiä keskimäärin noin 85.000 m3 vuodessa. 

Käyttötalouden osalta merkittävimpiä menoeriä ovat energia 249.000 euroa, jäteveden puhdistamon ja vedenottamoiden kemikaalit 140.000 euroa, palveluiden ostot 469.000 euroa sekä henkilöstökulut 442.000 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 748.000 euroa ja rahoituskulut 87.000 euroa, josta perustamispääoman korko kaupungille 63.920 euroa. 

Talousarvio perustuu nykyisin käytössä olevaan veden hinnastoon. Toteutunut talousarvio mahdollistaa omalla tulorahoituksella noin 0,6 miljoonan euron korjaus- ja uusinvestoinnit sekä lyhentämään velkaa kaupungin sopimuksen mukaisesti 0,1 miljoonaa euroa vuoden 2025 aikana.